南京市鼓楼区政协办2015年部门预算编制说明

一、部门基本情况

    (一)部门单位构成

南京市鼓楼区政协办设行政单位1个，为全额拨款行政单位。

    (二)人员构成

　　行政人员：南京市鼓楼区政协办实有在职人员37人。离休人员6人，退休人员30人。

二、部门主要职责

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。

三、年度工作任务

　　一是深入学习贯彻习近平总书记的讲话精神，把智慧和力量凝聚到实现区委、区政府提出的目标要求上，进一步增强政协工作的针对性和实效性，不断开创政协工作的新局面。

　　二是围绕法治鼓楼建设，为推进依法治区发挥积极作用。在调查研究的基础上，对司法机关、行政机关提出意见和建议，为推进公正司法、依法行政发挥好民主监督作用；充分发挥政协委员中法律界人士的优势，走向社会开展法制宣传教育活动。

　　三是围绕区委、区政府中心工作，选择重点课题进行深入调查研究，并开展专题协商议政活动。

　　四是召开主席会议、常委会议，就群众关心、委员关注的问题开展调研视察活动。

　　五是密切与区委、区政府各有关部门和街道党工委、办事处的联系与沟通，继续组织委员走进机关、走进企业、走进社区、走进重点工程开展调研视察，全面了解全区经济、政治、文化、社会和生态文明建设的发展变化情况，在更大层面、更宽领域、更深层次知情参政，共谋发展。

四、预算收支基本情况

部门预算总额1456.95万元。

    (一)收入预算

公共财政拨款资金1456.95万元。

    (二)支出预算

本年度支出预算1456.95万元,其中:基本支出1122.95万元,包括:工资福利支出565.48万元、商品和服务支出115.34万元、对个人和家庭补助442.13万元；项目支出334万元。

    (三)支出预算的功能分类说明

    1、一般公共服务科目支出1015.77万元,主要用于政协事务。

    2、社会保障和就业科目支出355.13万元,主要用于未归口管理的行政单位离退休费355.13万元。

    3、住房保障科目支出86.05万元,主要用于住房改革支出86.05万元。其中:住房公积金58.76万元,提租补贴23.41万元,购房补贴3.88万元。

（四）项目支出基本情况

项目支出334万元，主要项目如下：

 1、政协一届三次会议专项经费79万元；

 2、全体委员及各专委会工作专项经费120万元；

 3、常委会专项经费10万元；

 4、党派调研视察专项经费10万元；

 5、政协调研专项经费50万元；

 6、文史资料编书及印刷专项经费50万元；

 7、公务接待专项经费15万元。

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

　　 2015年，南京市鼓楼区政协办部门“三公”经费公共财政预算安排数为25万元。公务接待费支出25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。