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2018-01-25 信息来源: 政协办 访问次数: 字号:【

 

政协办2018年度部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

    南京市鼓楼区政协办是区政协负责政协日常事务运行的工作部门。主要职责具体包括:

    人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

    政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

    参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工,区政协办设全额拨款行政单位1个,本部门无下属单位。其中:本部门内设机构6个, 目前我单位内设机构个,具体为:秘书科、政研科、综合科、联络科、行政科、信息科。在职人员 39 人,退休人员 36 人 。

    2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:政协办本级

    三、2018年部门主要工作任务及目标

    2018年是全面学习宣传贯彻中共十九大精神的第一年。区政协要在区委的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧紧围绕区委二届四次全会提出的工作要求,团结带领全体政协委员,扎实履行政协职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用,为推动鼓楼经济发展、民生改善、社会和谐,建设首善幸福鼓楼贡献智慧和力量。

    一、加强学习,增进共识,坚定正确履职方向

    深入学习贯彻中共十九大精神。认真学习贯彻关于人民政协工作的新精神。更好地学习和把握区情政情。开展主题征言活动。

    二、围绕中心,服务大局,助推区域经济社会发展

    加大调查研究力度。围绕区委、区政府中心工作,精心选择推进产业结构转型升级、深化国资国企改革等课题,努力提出高质量、有价值的意见和建议。提高例会议政质量。组织专题视察活动。丰富民主监督内容。开展经常性民主监督。重点围绕区委、区政府推进两落地、一融合落实情况开展专项监督,就推动区内高校科技成果项目落地、新型研发机构落地,促进校地融合发展进行深入调研,提出专项民主监督意见。

    、发挥优势,认真履职,做好政协经常性工作

    深入开展走访调研活动。切实加强提案工作。积极反映社情民意。提升理论研究水平。做好文史资料工作。加强妈祖文化交流。开展艺术交流活动。

    四、丰富载体,激发热情,活跃政协工作局面

    研究筹建专家智库。开展政协委员关爱行动。助力委员企业发展。推动党派团体合作共事。加强委员履职管理。加大政协工作宣传力度。

    五、夯实基础,提升能力,推动政协工作创新发展

    强化党组全面从严治党主体责任。加强专门委员会建设。加强政协街道工委建设。加强政协委员队伍建设。加强政协机关建设。配合区委开好政协工作会议。


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,780.51

一、一般公共服务支出

1,361.79

一、基本支出

1,423.51

1. 一般公共预算

1,780.51

二、外交支出

二、项目支出

377.00

2. 政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

二、财政专户管理资金

四、公共安全支出

三、其他资金

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

228.20

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

210.52

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

1,780.51

当年支出小计

1,800.51

上年结转资金

20.00

结转下年资金

 

公开02

收入预算总表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1,800.51

一般公共预算资金

小计

1,780.51

公共财政拨款(补助)资金

1,780.51

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金(银行贷款)

上年结转和结余资金

小计

20.00

其中:动用上年结转和结余资金

20.00

 

公开03

支出预算总表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1800.51

1423.51

377.00

 

公开04

财政拨款收支预算总表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1,780.51

一、基本支出

1,423.51

二、政府性基金预算

二、项目支出

357.00

三、单位预留机动经费

收入合计

1,780.51

支出合计

1,780.51

 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1780.51

201

一般公共服务支出

1341.79

  20102

  政协事务

1341.79

    2010201

    行政运行

984.79

    2010204

    政协会议

89.00

    2010205

    委员视察

48.00

    2010206

    参政议政

120.00

    2010299

    其他政协事务支出

100.00

208

社会保障和就业支出

228.20

  20805

  行政事业单位离退休

228.20

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

145.53

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.67

221

住房保障支出

210.52

  22102

  住房改革支出

210.52

    2210201

    住房公积金

92.63

    2210202

    提租补贴

111.24

    2210203

    购房补贴

6.66

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1423.51

301

工资福利支出

1116.46

  30101

  基本工资

198.99

  30102

  津贴补贴

363.51

  30103

  奖金

345.14

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82.67

  30110

  职工基本医疗保险缴费

24.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.85

  30112

  其他社会保障缴费

2.77

  30113

  住房公积金

92.63

302

商品和服务支出

165.23

  30201

  办公费

56.00

  30207

  邮电费

4.00

  30226

  劳务费

3.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

14.29

  30239

  其他交通费用

69.82

  30299

  其他商品和服务支出

8.12

303

对个人和家庭的补助支出

141.82

  30302

  退休费

133.65

  30307

  医疗费补助

7.20

  30309

  奖励金

0.98

 

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1780.51

201

一般公共服务支出

1341.79

  20102

  政协事务

1341.79

    2010201

    行政运行

984.79

    2010204

    政协会议

89.00

    2010205

    委员视察

48.00

    2010206

    参政议政

120.00

    2010299

    其他政协事务支出

100.00

208

社会保障和就业支出

228.20

  20805

  行政事业单位离退休

228.20

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

145.53

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.67

221

住房保障支出

210.52

  22102

  住房改革支出

210.52

    2210201

    住房公积金

92.63

    2210202

    提租补贴

111.24

    2210203

    购房补贴

6.66

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

1423.51

301

工资福利支出

1116.46

  30101

  基本工资

198.99

  30102

  津贴补贴

363.51

  30103

  奖金

345.14

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82.67

  30110

  职工基本医疗保险缴费

24.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.85

  30112

  其他社会保障缴费

2.77

  30113

  住房公积金

92.63

302

商品和服务支出

165.23

  30201

  办公费

56.00

  30207

  邮电费

4.00

  30226

  劳务费

3.00

  30227

  委托业务费

10.00

  30228

  工会经费

14.29

  30239

  其他交通费用

69.82

  30299

  其他商品和服务支出

8.12

303

对个人和家庭的补助支出

141.82

  30302

  退休费

133.65

  30307

  医疗费补助

7.20

  30309

  奖励金

0.98

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

204.00

15.00

89.00

100.00

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

0

注:无政府性基金

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

165.23

30201

办公费

56.00

30207

邮电费

4.00

30226

劳务费

3.00

30227

委托业务费

10.00

3022801

在职人员工会经费

9.61

3022802

离退休人员工会经费

4.68

3023901

交通费

23.40

3023902

车改补贴

46.42

3029901

其他支出

5.00

3029902

党员活动经费

3.12

公开12

政府采购支出预算表

部门名称:中国人民政治协商会议南京市鼓楼区委员会办公室            单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

16.49

A02010104

台式计算机

30299

台式计算机

5.00

A02010105

便携式计算机

30299

便携式计算机

2.40

A0201060101

喷墨打印机

30299

喷墨打印机

0.30

A0201060102

激光打印机

30299

激光打印机

0.64

A020202

投影仪

30299

投影仪

3.80

A020204

多功能一体机

30299

多功能一体机

0.75

A06

家具

30299

家具

3.00

A99

其他货物

30299

其他货物

0.60

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

政协办2018年度收入、支出预算总计 1800.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加 135.22万元,增长8.12 %。主要原因是预计2018年将组织全体政协委员赴全国政协培训基地培训。其中:

(一)收入预算总计1800.51万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1780.51万元。

(1)一般公共预算收入预算 1780.51万元,与上年相比增加 115.22 万元,增长6.92 %。主要原因是将组织全体政协委员赴全国政协培训基地培训。

(2)政府性基金收入预算万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:无。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:无。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是:无。

4.上年结转资金预算数为  20  万元。与上年相比增加20 万元,增长    %。主要原因是:上年没有组织委员外出培训的资金节余。

(二)支出预算总计 1800.51 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1361.79万元,主要用于机关单位人员及公用经费。与上年相比增加 114.96 万元,增长 9.22 %。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

2.公共安全(类)支出 0万元,主要用于无。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无。

3.结转下年资金预算数为 0 万元,主要原因是无。

此外,基本支出预算数为 1423.51  万元。与上年相比增加 209.22万元,增长17.23%。主要原因是人员经费调整。

项目支出预算数为 377 万元。与上年相比增加43 万元,增长 12.87 %。主要原因是2018将组织全体政协委员赴全国政协培训基地培训。

单位预留机动经费预算数为  0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。

 

二、收入预算情况说明

政协办本年收入预算合计 1800.51 万元,其中:

一般公共预算收入 1780.51 万元,占 98.88  %;

政府性预算收入万元,占   0  %;

财政专户管理资金 0 万元,占  0  %;

其他资金     0    万元,占  0  %;

上年结转资金   20   万元,占   1.1 %。

三、支出预算情况说明

政协办本年支出预算合计 1800.51  万元,其中:

基本支出     1423.51     万元,占  79.05   %;

项目支出     377     万元,占  20.94   %;

单位预留机动经费  0  万元,占  0   %;

结转下年资金    0   万元,占   0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

政协办2018年度财政拨款收、支总预算  1800.51 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 135.22  万元,增长 8.12   %。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

政协办2018年财政拨款预算支出 1780.51  万元,占本年支出合计的 98.91  %。与上年相比,财政拨款支出增加115.22万元,增长 6.92  %。主要原因是人员经费调整及项目支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)支出 984.79  万元,与上年相比增加 1.96 万元,增长  0.1  %。主要原因是工作职能调整项目经费增加。

2.政协事务(款)政协会议(项)支出 89  万元,与上年相比增加 0 万元,增长  0  %。主要原因是与上年持平。

3. 政协事务(款)委员视察(项)支出 48  万元,与上年相比减少 2 万元,减少  4  %。主要原因是严格执行党政机关力行节约、反对浪费的相关规定。

4. 政协事务(款)参政议政(项)支出 120 万元,与上年相比减少 5 万元,增长  4  %。主要原因是严格执行党政机关力行节约、反对浪费的相关规定。

5. 政协事务(款)其他政协事务支出(项)支出 100 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增加(减少)  0  %。主要原因是上年度未有此科目。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 145.53 万元,与上年相比增加38.25 万元,增长35.65 %。主要原因是离退休人员增加及工资增长。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 82.67 万元,与上年相比减少0.83 万元,减少1.02 %。主要原因是机关养老保险制度改革

(三)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 92.63 万元,与上年相比增加3.28 万元,增长3.67 %。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 111.24 万元,与上年相比增加12.71 万元,增长12.89%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 6.66 万元,与上年相比增加0.29 万元,增长4.55%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

政协办2018年度财政拨款基本支出预算 1423.51  万元,其中:

(一)人员经费  1258.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 165.23  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

政协办2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1780.51  万元,与上年相比增加 115.22 万元,增长 6.91 %。主要原因是人员经费及项目调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1423.51 万元,其中:

(一)人员经费  1258.28  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 165.23   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

政协办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出  15  万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因2018年无安排出国。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因本部门无公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因本部门无公务用车。

3.公务接待费预算支出  15  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年持平。

政协办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 89 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因与上年持平。

政协办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  100  万元,比上年预算增加 50   万元,主要原因2018年将组织全体政协委员赴全国政协培训基地培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

政协办2018年无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  165.23万元,与上年相比增加 11.4  万元,增长7.41  %。主要原因是:人员经费调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 16.49  万元,其中:拟采购货物支出 16.49  万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 





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